Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2511001412	SW ŠJ	68,88	s DPH		13.11.2025	SOFT-GL, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	250158	atlasy pre žiakov	482,18	s DPH		13.11.2025	Zirek s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	250200510	SW majetok	43,00	s DPH		13.11.2025	Remek, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	342025	výchovný koncert pre predškolákov	210,00	s DPH		12.11.2025	Matej Beňo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	9001822522	šeky do ŠJ	52,28	s DPH		12.11.2025	Slovenská pošta a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	8378694499	telefón	26,65	s DPH		10.11.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	2125186	potraviny	526,85	s DPH		06.11.2025	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.11.2025	06.11.2025
	Faktúra	72016454	elektrina	457,00	s DPH		06.11.2025	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.11.2025	06.11.2025
	Faktúra	1020250010	potraviny	542,45	s DPH		06.11.2025	Elka SL s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.11.2025	06.11.2025
	Faktúra	242025	teplo	1 353,00	s DPH		06.11.2025	Obec Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.11.2025	06.11.2025
	Faktúra	0642025	účtovné služby	963,00	s DPH		03.11.2025	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	4012500761	potraviny	722,85	s DPH		03.11.2025	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.11.2025	06.11.2025
	Faktúra	8378398320	telefón	25,62	s DPH		03.11.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	20250884	odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		03.11.2025	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.11.2025	06.11.2025
	Faktúra	1020251280	servis PC	141,45	s DPH		01.11.2025	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.11.2025	06.11.2025
	Faktúra	234519935	potraviny	181,02	s DPH		01.11.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	19211125	pracovné stretnutie riaditeľov škol	380,00	s DPH		29.10.2025	RVC Prešov	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	29.10.2025	29.10.2025
	Faktúra	5202501101	Zborovňa Komplet	67,60	s DPH		27.10.2025	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.10.2025	30.10.2025
	Faktúra	202515668	Profesijné štandard pedag. a odbor.zam.	10,00	s DPH		24.10.2025	RAABE s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.10.2025	30.10.2025
	Faktúra	202515545	Praktická personalistika	50,00	s DPH		23.10.2025	RAABE Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.10.2025	30.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/811