Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240004	posedenie Deň učiteľov SF	664,92	s DPH		15.04.2024	Catering M.Gallo s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	8347318799	telefon	26,00	s DPH		09.04.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	2240005198	voda	96,17	s DPH		09.04.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	7201645	elektrina	546,00	s DPH		08.04.2024	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	0202024	účtovné služby	882,50	s DPH		08.04.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	11424	seminár Mgr.Pučeková Erika	23,00	s DPH		07.04.2024	RVC Trenčín	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2400004	potraviny	520,52	s DPH		05.04.2024	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	2124058	potraviny	576,80	s DPH		05.04.2024	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	2403356	potraviny	101,54	s DPH		04.04.2024	QUALITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	8346930273	telefón		s DPH		04.04.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	20240262	odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		03.04.2024	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2024082	požiarna prevencia 1-3/2024	70,00	s DPH		03.04.2024	Hrbáček s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	4012400243	potraviny	451,28	s DPH		03.04.2024	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2404032	Výkon Zodpovednej osoby	42,00	s DPH		01.04.2024	GET PROFI, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	00004	kancelárske potreby	219,60	s DPH		27.03.2024	Mgr.Stanislav Kršiak	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.03.2024	28.03.2024
	Faktúra	1020240213	Tonery	225,00	s DPH		27.03.2024	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.03.2024	28.03.2024
	Faktúra	2481000251	potreby pre deti	244,89	s DPH		26.03.2024	EduPoint s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.03.2024	28.03.2024
	Faktúra	202403954	Inovatívna škola č.3	49,20	s DPH		25.03.2024	RAABE Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	1212410329	potraviny	150,79	s DPH		25.03.2024	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.03.2024	28.03.2024
	Faktúra	202462540	ročný prístup Didakta SK	19,95	s DPH		24.03.2024	SILKOM Multimedia SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.03.2024	28.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/411