Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024277	pO 7-9/2024	70,00	s DPH		01.10.2024	PO - Hrbáček	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	052025	teplo	1 353,00	s DPH		29.01.2025	OÚ Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	1020240380	servisný paušál - správa PC	414,00	s DPH		03.06.2024	PRESMONT - CSS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	000011	školské potreby	233,10	s DPH		07.06.2024	Mgr.Stanislav Kršiak	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	4012400434	potraviny	582,24	s DPH		06.06.2024	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2124106	potraviny	464,35	s DPH		03.06.2024	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	234411664	potraviny	potraviny	s DPH		05.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	234411625	potraviny	73,49	s DPH		05.06.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	20240450	vývoz kuchynkého odpadu	30,00	s DPH		03.06.2024	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2405029	Výkon Zodpovednej osoby	42,00	s DPH		01.06.2024	GET PROFI, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2405250053	poistenie	75,16	s DPH		05.06.2024	Generali Poisťovňa	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	8350521111	telefón	25,79	s DPH		04.06.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	202400496	Periskop pre riaditeľov	9,00	s DPH		11.06.2024	Periskop s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	0332024	účtovné služby	882,50	s DPH		03.06.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	03.06.2024	03.06.2024
	Faktúra	8350907559	telefón	26,00	s DPH		10.06.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	202408068	Pedagogický diár	47,20	s DPH		11.06.2024	RAABE s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	240007	potraviny	817,38	s DPH		10.06.2024	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	0402024	účtovné služby	400,00	s DPH		01.07.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	0412024	účtovné služby		s DPH		01.07.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	2407034	Výkon Zodpovednej osoby	42,00	s DPH		01.07.2024	GET PROFI, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.07.2024	04.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/811