Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2300005	potraviny	504,36	s DPH		09.05.2023	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	12.05.2023	24.06.2023
	Faktúra	2300007	potraviny	760,90	s DPH		11.07.2023	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	15.07.2023	15.07.2023
	Faktúra	2300008	potraviny	25,90	s DPH		07.08.2023	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	16.08.2023	16.08.2023
	Faktúra	2300009	potraviny	628,24	s DPH		06.10.2023	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	2300010	potraviny	649,48	s DPH		06.11.2023	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	16.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	2300011	potraviny	709,00	s DPH		19.12.2023	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	19.12.2023	19.12.2023
	Faktúra	2300012	potraviny	318,98	s DPH		19.12.2023	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	2300157	potraviny	232,07	s DPH		20.01.2023	QUALITED s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	20.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	2300172	Ročná kontrola detského ihriska	150,00	s DPH		24.02.2023	EKOTEC spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Jana Staňová	riaditeľka ZŠsMŠ	27.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	2300457	čistiace potreby	446,70	s DPH		06.10.2023	IVIN group s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	11.10.2023	11.10.2023
	Faktúra	2300813	potraviny	160,72	s DPH		13.02.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	13.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	2301542	potraviny	195,38	s DPH		09.03.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	15.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	2302111	potraviny	65,52	s DPH		27.03.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	30.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	2302698	potraviny	149,62	s DPH		20.04.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	24.04.2023	30.04.2023
	Faktúra	2303199	potraviny	52,08	s DPH		12.05.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	12.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	2303283	potraviny	106,96	s DPH		16.05.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	19.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	2303436	potraviny	156,76	s DPH		16.05.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	19.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	2303916	potraviny	86,76	s DPH		01.06.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	08.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2304086	potraviny	91,49	s DPH		12.06.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	12.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	2304379	potraviny	62,94	s DPH		19.06.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	30.06.2023	30.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/411