Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202025	teplo	1 353,00	s DPH		18.09.2025	Obec Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	202025	teplo	1 353,00	s DPH		18.09.2025	Obec Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	19.09.2025	19.09.2025
	Faktúra	1212510860	potraviny	14,20	s DPH		16.09.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	18.09.2025	18.09.2025
	Faktúra	1212508750	metodika pre učiteľa	17,99	s DPH		10.09.2025	Aitec, s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.09.2025	13.09.2025
	Faktúra	1212508749	učebnice	134,94	s DPH		10.09.2025	Aitec, s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.09.2025	13.09.2025
	Faktúra	1020250992	kábel, konektor	29,90	s DPH		08.09.2025	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	8375535051	telefón	26,65	s DPH		08.09.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.09.2025	13.09.2025
	Faktúra	72016454	elektrina	457,00	s DPH		08.09.2025	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.09.2025	08.09.2025
	Faktúra	25000137	pečiatky na hodnotenie žiakov	46,60	s DPH		05.09.2025	Wingi s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	20250097	USB pre 1.-4.ročník	53,70	s DPH		05.09.2025	Pavelčákovci s.r.o..	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	12125110834	potraviny	243,06	s DPH		05.09.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	8375235537	telefón	25,62	s DPH		03.09.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	0522025	účtovné služby	963,00	s DPH		02.09.2025	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.09.2025	08.09.2025
	Faktúra	1020250952	servisný paušál - správa PC	141,45	s DPH		01.09.2025	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	234514811	potraviny	223,99	s DPH		28.08.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.08.2025	31.08.2025
	Faktúra	234514846	potraviny	120,15	s DPH		28.08.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.08.2025	31.08.2025
	Faktúra	202507192	potraviny	241,37	s DPH		28.08.2025	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.08.2025	31.08.2025
	Faktúra	25120185	potraviny	192,30	s DPH		28.08.2025	ASTERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.08.2025	31.08.2025
	Faktúra	202511574	Praktická personalistika	50,00	s DPH		25.08.2025	RAABE Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.08.2025	31.08.2025
	Faktúra	1256007607	edukačné hodiny	61,60	s DPH		20.08.2025	Webstores, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	24.08.2025	24.08.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/951