|
|
Faktúra |
1262200881
|
tlačivá
|
22,61 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23404354
|
potraviny
|
11,76 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602786
|
Praktická personalistika
|
50,80 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384700054
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602600
|
potraviny
|
66,83 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260003
|
potraviny
|
490,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600121
|
potraviny
|
463,44 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260156
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600115
|
potraviny
|
269,31 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
TEPLO - vyúčtovanie za rok 2025
|
2 723,03 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
Obec Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5022602972
|
ročný prístup - Verejná správa
|
265,00 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
072026
|
účtovné služby
|
1 030,36 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
482,00 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260195
|
servis PC- preddavok na 7 mesiacov
|
990,15 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1212600341
|
%Cítanka
|
49,95 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Aitec, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601693
|
potraviny
|
208,86 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382410045
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600830
|
Škôlka Komenský - dodatok k službe
|
9,23 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260002
|
potraviny
|
530,62 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600058
|
potraviny
|
664,33 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |