Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	1212411148	potraviny	68,96	s DPH	06.12.2024	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.12.2024	06.12.2024
Faktúra	202403898	potraviny	48,30	s DPH	26.11.2024	QUALITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	26.11.2024	26.11.2024
Faktúra	202403637	potraviny	69,99	s DPH	22.11.2024	QUALITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	26.11.2024	26.11.2024
Faktúra	1212400272	potraviny	102,99	s DPH	25.11.2024	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	26.11.2024	26.11.2024
Faktúra	2481000998	hry do MŠ zo ŠR	305,70	s DPH	29.11.2024	EduPoint, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	29.11.2024	29.11.2024
Zmluva	022024	Čerstvé mäso a čerstvé mäsové výrobky	vzmysleplatnéhocenníkadohodnutéhovZmluve	s DPH	02.12.2024	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		27.12.2024
Zmluva	032024	Zriadenie bežného účtu	výpismesačne	s DPH	11.12.2024	Prima banka Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		11.12.2024
Faktúra	0702024	účtovné služby	882,50	s DPH	03.12.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.12.2024	05.12.2024
Faktúra	72016454	elektrina	546,00	s DPH	05.12.2024	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.12.2024	05.12.2024
Faktúra	2412031	Výkon Zodpovednej osoby	42,00	s DPH	30.11.2024	GET PROFI, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.12.2024	05.12.2024
Faktúra	1020241023	servisný paušál - správa PC	138,00	s DPH	30.11.2024	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.12.2024	05.12.2024
Faktúra	8360870991	telefón	25,79	s DPH	02.12.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.12.2024	06.12.2024
Faktúra	2024026259	Guma MILAN-malá trjuholníková	2,28	s DPH	10.01.2025	PAPERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.01.2025	13.01.2025
Faktúra	234500080	potraviny	15,20	s DPH	03.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.01.2025	13.01.2025
Faktúra	1020240844	odvoz kuchynského odpadu		s DPH	06.11.2024	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.11.2024	08.11.2024
Faktúra	1020250247	toner, NTB ACER	776,19	s DPH	14.03.2025	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	17.03.2025	17.03.2025
Faktúra	2500002	potraviny	996,02	s DPH	04.03.2025	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2025	06.03.2025
Faktúra	1020250195	servisný paušál - správa PC	141,45	s DPH	28.02.2025	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2025	06.03.2025
Faktúra	8365654821	telefón	25,62	s DPH	04.03.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2025	06.03.2025
Faktúra	4012500098	potraviny	947,39	s DPH	04.03.2025	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.03.2025	13.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/867

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria