Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2059530	seminár- ukončenie roka 2024		s DPH		28.12.2024	Relia s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.12.2024	28.12.2024
	Faktúra	8338368716	telefón		s DPH		09.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	0000016	kancelárske potreby		s DPH		23.08.2024	Mgr.Stanislav Kršiak	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	27.08.2024	27.08.2024
	Faktúra	1020230736	NTB ACER + Tlačiareň		s DPH		27.12.2023	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	1020230686	Tonery		s DPH		14.12.2023	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	19.12.2023	19.12.2023
	Faktúra	8352305437	telefón		s DPH		04.07.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	2123165	potraviny		s DPH		04.12.2023	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	8339761112	telefón		s DPH		04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	1020240844	odvoz kuchynského odpadu		s DPH		06.11.2024	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	1212300265	potraviny		s DPH		08.12.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	0412024	účtovné služby		s DPH		01.07.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	9230315738	vyúčtovanie elektriny za rok 2022	-29,86	s DPH		12.01.2023	SSE, a. s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Jana Staňová	riaditeľka ZŠsMŠ	vratka	31.01.2023
	Faktúra	202301827	Vzorkové zošity	6,60	s DPH		18.08.2023	Maquita s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	202401569	Vzorkové zošity zo ŠR	6,90	s DPH		28.08.2024	MAQUITA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	202400496	Periskop pre riaditeľov	9,00	s DPH		11.06.2024	Periskop s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	11.06.2024	11.06.2024
	Faktúra	70631714	Škôlka Komenský	9,00	s DPH		26.04.2021	Komensky s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka	26.04.2021	27.04.2021
	Faktúra	70631714	balíček ŠkôlkaKomenský	9,00	s DPH		30.01.2024	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	03.02.2024	03.02.2024
	Faktúra	70631714	balíček Škôlka	9,00	s DPH		31.01.2023	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Jana Staňová	riaditeľka ZŠsMŠ	01.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	1512024	publikácia Triedny učiteľ	9,40	s DPH		26.02.2024	EDUTYP	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	234207786	potraviny	9,91	s DPH		05.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	09.05.2023	31.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/591