Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2123165	potraviny		s DPH		04.12.2023	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	8338368716	telefón		s DPH		09.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	8346930273	telefón		s DPH		04.04.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	1020230686	Tonery		s DPH		14.12.2023	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	19.12.2023	19.12.2023
	Faktúra	1020230736	NTB ACER + Tlačiareň		s DPH		27.12.2023	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	8339761112	telefón		s DPH		04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	1212300265	potraviny		s DPH		08.12.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	08.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	9230315738	vyúčtovanie elektriny za rok 2022	-29,86	s DPH		12.01.2023	SSE, a. s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Jana Staňová	riaditeľka ZŠsMŠ	vratka	31.01.2023
	Zmluva	2023 KGR POP3ZŠ PKPO 2018	Podpora pomáhajúcich profesií 3- AU NIVAM	1606.00/mesiac	s DPH		01.09.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		30.09.2023
	Faktúra	072023	teplo-doplatok za rok 2022	1 238.45	s DPH		08.02.2023	Obec Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Jana Staňová	riaditeľka ZŠsMŠ	13.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	052024	teplo-vyučtovanie za rok 2023	1 798.12	s DPH		29.02.2024	Obec Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	29.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	202301827	Vzorkové zošity	6,60	s DPH		18.08.2023	Maquita s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	70631714	balíček Škôlka	9,00	s DPH		31.01.2023	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Jana Staňová	riaditeľka ZŠsMŠ	01.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	70631714	Škôlka Komenský	9,00	s DPH		26.04.2021	Komensky s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka	26.04.2021	27.04.2021
	Faktúra	70631714	balíček ŠkôlkaKomenský	9,00	s DPH		30.01.2024	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	03.02.2024	03.02.2024
	Faktúra	1512024	publikácia Triedny učiteľ	9,40	s DPH		26.02.2024	EDUTYP	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	234207786	potraviny	9,91	s DPH		05.05.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	09.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	1242200413	tlačivá	10,40	s DPH		20.03.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	20230414	Video s mikulášskou tematikou	13,00	s DPH		27.11.2023	Mudrlantko s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.12.2023	04.12.2023
	Faktúra	1212310159	potraviny	13,81	s DPH		07.02.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	13.02.2023	28.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/411