Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2124200	potraviny	505,10	s DPH		02.10.2024	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	234418916	potraviny	164,94	s DPH		04.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	1212409390	Pracovné zošity	25,63	s DPH		30.09.2024	Aitec, s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	1020240768	servisný paušál - správa PC	138,00	s DPH		30.09.2024	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	2024277	pO 7-9/2024	70,00	s DPH		01.10.2024	PO - Hrbáček	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	2410036	Výkon Zodpovednej osoby	42,00	s DPH		01.10.2024	GET PROFI, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	70631714	balíček BezKriedy Plus	24,00	s DPH		02.10.2024	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	20240705	Odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		02.10.2024	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	2400010	potraviny	1 010,07	s DPH		02.10.2024	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	234418910	potraviny	54,31	s DPH		04.10.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	24120214	potraviny	133,42	s DPH		04.10.2024	ASTERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,10.2024
	Faktúra	8357689225	telefón	25,79	s DPH		04.10.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.10.2024	07,102024
	Zmluva	ZO/2018A14538-1	Výkon činnosti zodpovednej osoby	42,00	s DPH		23.07.2018		ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka		04.01.2021
	Zmluva	94/2020	Školské ovocie	rôzna	s DPH		15.10.2021	LUNYS, s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka		04.01.2021
	Zmluva	70/2020	Komplexné služby a servisná činnosť IKT	138,00	s DPH		06.08.2020	PRESMONT - CSS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka		04.01.2021
	Zmluva	1/2016	Zabezpečenie PO	70/štvrťročne	s DPH		01.07.2016	Jozef Hrbáček	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka		04.01.2021
	Zmluva	1/2009	Účtovné služby	715,00	s DPH	1/2009	15.01.2009	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka		04.01.2021
	Faktúra	Z21950129	Predplatné Škola efektívne	103,78	s DPH		15.01.2021	VERLAG DASHOFER	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka	20.01.2021	21.01.2021
	Faktúra	8275318387	Slovak Telekom, a.s.	27,00	s DPH		10.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka	20.01.2021	21.01.2021
	Faktúra	2021010817	Webinár	84,00	s DPH		25.05.2021	Relia s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka	25.01.2021	26.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/591