Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8275318387	Slovak Telekom, a.s.	27,00	s DPH		10.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka	20.01.2021	21.01.2021
	Faktúra	2023110157	Kniha-Rozprávky zo ŠR pre MŠ	170,20	s DPH		27.10.2023	Elen Neo Slovakia	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	1020230582	servisný paušál - správa PC	138,00	s DPH		02.11.2023	PRESMONT - CSS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	4012300754	potraviny	412,46	s DPH		06.11.2023	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	2307008	potraviny	50,82	s DPH		08.11.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	2300010	potraviny	649,48	s DPH		06.11.2023	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	16.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	8337978328	telefón	25,79	s DPH		06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	2311016	Zodpovedná osoba	42,00	s DPH		08.11.2023	GET PROFI, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	0562023	účtovné služby	882,50	s DPH		02.11.2023	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	02.11.2023	02.11.2023
	Faktúra	7201645	elektrina	513,00	s DPH		02.11.2023	SSSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	02.11.2023	02.11.2023
	Faktúra	2306777	potraviny	79,92	s DPH		30.10.2023	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	2023110010	webinár	84,00	s DPH		31.10.2023	Relia s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	8338368716	telefón		s DPH		09.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	0512023	účtovné služby	882,50	s DPH		02.10.2023	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	02.10.2023	02.10.2023
	Zmluva		nákup potravín	rôzne	s DPH		01.09.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		04.09.2023
	Zmluva		nákup potravín	rôzne	s DPH		01.09.2023	QUALITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		04.09.2023
	Zmluva		nákup potravín	rôzne	s DPH		01.09.2023	Potraviny ELKA	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		04.09.2023
	Faktúra	9500044210	webinár	72,00	s DPH		27.10.2023	Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	34529	potraviny	82,00	s DPH		23.10.2023	SLOVEX	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Iveta Staňová	Vedúca ŠJ	24.10.2023	24.10.2023
	Faktúra	234318978	potraviny	48,12	s DPH		20.10.2023	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	24.10.2023	24.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/411