Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8275318387	Slovak Telekom, a.s.	27,00	s DPH		10.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka	20.01.2021	21.01.2021
	Faktúra	25101780	knihy-učebné pomôcky	69,60	s DPH		10.04.2025	Pro Solution s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	1212500070	potraviny	44,47	s DPH		28.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	0202025	účtovné služby	900,00	s DPH		01.04.2025	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	1020250324	servisný paušál - správa PC	141,45	s DPH		31.03.2025	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	2025065	Požiarna prevencia	70,00	s DPH		01.04.2025	Hrbáček s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	8367246117	telefón	telefón	s DPH		04.04.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	20250291	odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		04.04.2025	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	202503475	potraviny	116,09	s DPH		04.04.2025	QUALITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	4012500207	potraviny	371,69	s DPH		04.04.2025	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	2500004	potraviny	324,94	s DPH		04.04.2025	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	2125047	potraviny	320,88	s DPH		04.04.2025	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	15425	seminár Elektronizácia rozhodnutí	25,00	s DPH		14.04.2025	RVC Trenčín	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	202503809	potraviny	72,30	s DPH		11.04.2025	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	2250005681	voda	111,67	s DPH		11.04.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	19879135	propagačné perá školy	172,56	s DPH		31.03.2025	National PEN rekklamné produkty	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	8367552768	telefón	26,65	s DPH		09.04.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	250200336	licencia SW účtovníctvo	482,04	s DPH		16.04.2025	Remek, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	22.04.2025	22.04.2025
	Faktúra	25120119	potraviny	78,66	s DPH		16.04.2025	ASTERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	22.04.2025	22.04.2025
	Faktúra	0132025	teplo		s DPH		15.04.2025	OÚ Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	22.04.2025	22.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/992