Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2510036	školské potreby	503,20	s DPH		23.10.2025	Milan Synek	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	24.10.2025	24.10.2025
	Faktúra	202509647	potraviny	60,52	s DPH		21.10.2025	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	23.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	25120229	potraviny	47,05	s DPH		13.10.2025	ASTERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	23.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	232025	teplo	1 353,00	s DPH		10.10.2025	Obec Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	8377120606	telefón	26,65	s DPH		09.10.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	2250042299	voda	57,99	s DPH		08.10.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	1020250007	potraviny	692,82	s DPH		07.10.2025	Elka SL s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	202509023	potraviny	93,21	s DPH		07.10.2025	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	234517525	potraviny	157,62	s DPH		07.10.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	234517542	potraviny	87,54	s DPH		07.10.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	0582025	účtovné služby	963,00	s DPH		06.10.2025	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	72016454	elektrina	457,00	s DPH		06.10.2025	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	4012500655	potraviny	597,17	s DPH		02.10.2025	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2125161	potraviny	543,95	s DPH		01.10.2025	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	20250766	odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		01.10.2025	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	202504343	BezKriedy Plus	25,29	s DPH		01.10.2025	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2025263	požiarna prevencia	70,00	s DPH		30.09.2025	Hrbáček s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.09.2025	30.09,2025
	Faktúra	1020251132	servis PC	141,45	s DPH		30.09.2025	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.09.2025	30.09,2025
	Faktúra	202508450	potraviny	115,66	s DPH		29.09.2025	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.09.2025	30.09,2025
	Faktúra	202508450	potraviny	115,66	s DPH		29.09.2025	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.09.2025	30.09,2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/811