|
|
Faktúra |
1212411148
|
potraviny
|
68,96 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202403898
|
potraviny
|
48,30 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403637
|
potraviny
|
69,99 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400272
|
potraviny
|
102,99 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000998
|
hry do MŠ zo ŠR
|
305,70 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Zmluva |
022024
|
Čerstvé mäso a čerstvé mäsové výrobky
|
vzmysleplatnéhocenníkadohodnutéhovZmluve |
s DPH |
|
02.12.2024 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
032024
|
Zriadenie bežného účtu
|
výpismesačne |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0702024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
546,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412031
|
Výkon Zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241023
|
servisný paušál - správa PC
|
138,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360870991
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026259
|
Guma MILAN-malá trjuholníková
|
2,28 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234500080
|
potraviny
|
15,20 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240844
|
odvoz kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
06.11.2024 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020250247
|
toner, NTB ACER
|
776,19 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500002
|
potraviny
|
996,02 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Elena Bulicová |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250195
|
servisný paušál - správa PC
|
141,45 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365654821
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500098
|
potraviny
|
947,39 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |