|
|
Faktúra |
0722025
|
účtovné služby
|
800,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379968353
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250012
|
potraviny
|
687,38 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500835
|
potraviny
|
612,64 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0532025
|
divadelné predstavenie pre predškolákov
|
270,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Divadlo OSKAR OZ |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250979
|
vývoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0702025
|
účtovné služby
|
963,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251467
|
servis PC
|
141,45 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25050032
|
detské predstavenie Jaško
|
170,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Swet Line |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511356
|
potraviny
|
53,25 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1212511192
|
potraviny
|
169,96 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25120265
|
potraviny
|
50,55 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
ASTERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520998
|
potraviny
|
35,78 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520940
|
potraviny
|
37,49 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510883
|
potraviny
|
197,15 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511001412
|
SW ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250158
|
atlasy pre žiakov
|
482,18 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Zirek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250200510
|
SW majetok
|
43,00 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
výchovný koncert pre predškolákov
|
210,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Matej Beňo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9001822522
|
šeky do ŠJ
|
52,28 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |