|
|
Faktúra |
202025
|
teplo
|
1 353,00 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
Obec Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
teplo
|
1 353,00 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
Obec Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510860
|
potraviny
|
14,20 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212508750
|
metodika pre učiteľa
|
17,99 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Aitec, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.09.2025 |
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212508749
|
učebnice
|
134,94 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Aitec, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.09.2025 |
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250992
|
kábel, konektor
|
29,90 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375535051
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.09.2025 |
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
457,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25000137
|
pečiatky na hodnotenie žiakov
|
46,60 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Wingi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
USB pre 1.-4.ročník
|
53,70 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Pavelčákovci s.r.o.. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12125110834
|
potraviny
|
243,06 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375235537
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0522025
|
účtovné služby
|
963,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250952
|
servisný paušál - správa PC
|
141,45 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234514811
|
potraviny
|
223,99 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234514846
|
potraviny
|
120,15 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202507192
|
potraviny
|
241,37 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25120185
|
potraviny
|
192,30 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
ASTERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511574
|
Praktická personalistika
|
50,00 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1256007607
|
edukačné hodiny
|
61,60 |
s DPH |
|
20.08.2025 |
Webstores, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.08.2025 |
24.08.2025 |