|
|
Faktúra |
20260045
|
pedagogický kalendár
|
21,99 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
eRadix s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
018126
|
deratizácia
|
334,80 |
s DPH |
|
17.07.2026 |
DERAZIN Ing.Milan Pastierik |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
18.07.2026 |
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
782026
|
čistenie kobercov
|
222,20 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Peter Dohnanský |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
18.07.2026 |
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526049650
|
pracovné zošity
|
117,00 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
18.07.2026 |
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204228
|
tlačivá, osob.spisy žiakov, klasifikačný
|
140,84 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
18.07.2026 |
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2126111
|
potraviny
|
505,99 |
s DPH |
|
11.07.2026 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391240158
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260031772
|
vodné, stočné
|
124,64 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260011
|
potraviny
|
602,38 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202608450
|
hlavolamy po anglicky
|
47,20 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600482
|
potraviny
|
704,44 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.07.2026 |
05.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390954630
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0322026
|
účtovné služby
|
500,00 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026171
|
požiarna prevencia
|
70,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260504
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100861
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
319,15 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
Roman Laco - ROADA |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100859
|
čistiace prostriedky MŠ
|
148,60 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
Roman Laco - ROADA |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100860
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
186,00 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
Roman Laco - ROADA |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202607846
|
aktualizácia - Personalistika
|
88,80 |
s DPH |
|
25.06.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026420073
|
Doprava - školský výlet
|
210,00 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
SAD Trenčín a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |