|
|
Faktúra |
1020240877
|
servisný paušál - správa PC
|
138,00 |
s DPH |
|
03.11.2024 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232024
|
teplo
|
1 536,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Obec Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411035
|
Výkon Zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
121124
|
Seminár financovanie MS,SJ
|
23,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
RVC Trenčín |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359281127
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240437
|
Nepremokavá plachta
|
407,50 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2013118097
|
rádio SENCOR
|
227,01 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
PLANEO FAST PLUS a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
546,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
SSE, a. s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418910
|
potraviny
|
54,31 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.10.2024 |
07,10.2024 |
|
|
Faktúra |
234415573
|
potraviny
|
246,34 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100435
|
Hodnotenie zdravotného rizika
|
85,00 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Mgr. Alena Páleníková - VITAE |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234415580
|
potraviny
|
10,78 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401820
|
Zošity-dotácia zo ŠR pre MŠ
|
84,85 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356227712
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
01562024
|
školenie BOZP
|
156,00 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400501
|
potraviny
|
177,93 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410726
|
potraviny
|
162,66 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410724
|
potraviny
|
162,66 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241260
|
hygienické potreby
|
607,39 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
HygArt s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400905
|
potraviny
|
134,60 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |