|
Zmluva |
|
Zriadenie bežného účtu
|
výpismesačne |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Čerstvé mäso a čerstvé mäsové výrobky
|
vzmysleplatnéhocenníkadohodnutéhovZmluve |
s DPH |
|
02.12.2024 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000998
|
hry do MŠ zo ŠR
|
305,70 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403898
|
potraviny
|
48,30 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400272
|
potraviny
|
102,99 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403637
|
potraviny
|
69,99 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001557
|
aktualizácia SW ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2013118097
|
rádio SENCOR
|
227,01 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
PLANEO FAST PLUS a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241219
|
lepidlo do MŠ zo ŠR
|
107,50 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Pro Solution s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411012
|
školské potreby
|
554,20 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Milan Synek |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000080
|
kancelársky papier
|
245,70 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Juraj Bulejko -Charme |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359592505
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234421621
|
potraviny
|
90,95 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
121124
|
Seminár financovanie MS,SJ
|
23,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
RVC Trenčín |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500720
|
polica do skrine zo ŠR pre MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234421535
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400800
|
potraviny
|
488,65 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7201645
|
elektrina
|
546,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2124224
|
potraviny
|
749,30 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403044
|
potraviny
|
106,10 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |