Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zriadenie bežného účtu	výpismesačne	s DPH		11.12.2024	Prima banka Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		11.12.2024
	Faktúra	234404482	potraviny	262,26	s DPH		04.03.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	202403954	Inovatívna škola č.3	49,20	s DPH		25.03.2024	RAABE Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	1242200413	tlačivá	10,40	s DPH		20.03.2024	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	34745	potraviny	238,00	s DPH		12.03.2024	SLOVEX	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	21.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	34428	potraviny	29,10	s DPH		12.03.2024	SLOVEX	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	8345527559	telefón	24,00	s DPH		11.03.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2400281	Ročná kontrola detského ihriska	150,00	s DPH		08.03.2024	EKOTEC spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	1020240144	servisný paušál - správa PC	138,00	s DPH		12.03.2024	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2124036	potraviny	379,60	s DPH		12.03.2024	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	7201645	elektrina	546,00	s DPH		06.03.2024	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	2400034	Knihy-Čítame s radosťou	500,00	s DPH		06.03.2024	Vitatech s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	8345134256	telefón	25,79	s DPH		06.03.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	20240164	odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		06.03.2024	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	0122024	účtovné služby	882,50	s DPH		06.03.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	234404489	potraviny	140,98	s DPH		06.03.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	24060013	potraviny	39,96	s DPH		05.03.2024	ASTERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	00004	kancelárske potreby	219,60	s DPH		27.03.2024	Mgr.Stanislav Kršiak	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.03.2024	28.03.2024
	Faktúra	2402194	potraviny	137,08	s DPH		04.03.2024	QUALITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	4012400149	potraviny	421,04	s DPH		05.03.2024	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/563