Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	032024	Zriadenie bežného účtu	výpismesačne	s DPH		11.12.2024	Prima banka Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		11.12.2024
	Faktúra	0702024	účtovné služby	882,50	s DPH		03.12.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	72016454	elektrina	546,00	s DPH		05.12.2024	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	2412031	Výkon Zodpovednej osoby	42,00	s DPH		30.11.2024	GET PROFI, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	1020241023	servisný paušál - správa PC	138,00	s DPH		30.11.2024	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	8360870991	telefón	25,79	s DPH		02.12.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	1212411148	potraviny	68,96	s DPH		06.12.2024	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	2124246	potraviny	483,50	s DPH		06.12.2024	PD Košeca	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	2400014	potraviny	977,00	s DPH		05.12.2024	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.12.2024	05.12.2024
	Faktúra	0722024	účtovné služby	1 000,00	s DPH		03.12.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	20240914	odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		09.12.2024	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	16.12.2024	16.12.2024
	Faktúra	202418297	Prehľad zmien v školskej lwgislatíve	35,00	s DPH		10.12.2024	RAABE s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	16.12.2024	16.12.2024
	Faktúra	21100272	Licencia KUBO MAX	390,00	s DPH		28.12.2024	KUBO MEDIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	28.12.2024	28.12.2024
	Faktúra	2024025864	kancelárske potreby	287,10	s DPH		11.12.2024	PAPERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	16.12.2024	16.12.2024
	Faktúra	2405250053	poistenie	75,16	s DPH		16.12.2024	GENERALI poisťovňa	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	16.12.2024	16.12.2024
	Faktúra	2024359	Požiarna prevencia	70,00	s DPH		16.12.2024	PO - Hrbáček	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	20.12.2024	26.12.2024
	Faktúra	202420113	Odmeňovanie zamestnancov	35,00	s DPH		16.12.2024	RAABE s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	202417337	Inovatívna škola	49,50	s DPH		20.12.2024	RAABE s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	20240962	odvoz kuchynského odpadu	18,00	s DPH		19.12.2024	ALATERE s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	2481001215	Výkresy, farebný papier	18,39	s DPH		20.12.2024	EduPoint s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	20.12.2024	20.12.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/992