Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2009	Účtovné služby	715,00	s DPH	1/2009	15.01.2009	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka		04.01.2021
	Faktúra	8275318387	Slovak Telekom, a.s.	27,00	s DPH		10.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Jana Staňová	riaditeľka	20.01.2021	21.01.2021
	Faktúra	234404489	potraviny	140,98	s DPH		06.03.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	2400003	potraviny	722,54	s DPH		04.03.2024	Elena Bulicová	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	4012400149	potraviny	421,04	s DPH		05.03.2024	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	2402194	potraviny	137,08	s DPH		04.03.2024	QUALITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	24060013	potraviny	39,96	s DPH		05.03.2024	ASTERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	234404482	potraviny	262,26	s DPH		04.03.2024	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	0122024	účtovné služby	882,50	s DPH		06.03.2024	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	0072024	teplo	1 536,00	s DPH		12.03.2024	Obec Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	20240164	odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		06.03.2024	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	8345134256	telefón	25,79	s DPH		06.03.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	2400034	Knihy-Čítame s radosťou	500,00	s DPH		06.03.2024	Vitatech s. r. o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	7201645	elektrina	546,00	s DPH		06.03.2024	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	2124036	potraviny	379,60	s DPH		12.03.2024	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	1020240144	servisný paušál - správa PC	138,00	s DPH		12.03.2024	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2403030	Výkon Zodpovednej osoby	42,00	s DPH		01.03.2024	GET PROFI, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	2402002	kartóny	264,00	s DPH		29.02.2024	Milan Synek	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	29.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	8345527559	telefón	24,00	s DPH		11.03.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	052024	teplo-vyučtovanie za rok 2023	1 798.12	s DPH		29.02.2024	Obec Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	29.02.2024	29.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/563