Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	222230+221264	potraviny za r.2023	410,35	s DPH		19.02.2024	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	83487227493	telefón	25,79	s DPH		06.05.2024	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	12125110834	potraviny	243,06	s DPH		05.09.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	INT2407021	Pracovné zošity	57,50	s DPH		26.08.2024	Richard Šrobár - Littera	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	27.08.2024	27.08.2024
	Faktúra	9500044210	webinár	72,00	s DPH		27.10.2023	Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	9230315738	vyúčtovanie elektriny za rok 2022	-29,86	s DPH		12.01.2023	SSE, a. s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Jana Staňová	riaditeľka ZŠsMŠ	vratka	31.01.2023
	Faktúra	9125005714	ASC agenda	398,00	s DPH		17.06.2025	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	17.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	9125000774	EduPage	103,00	s DPH		10.01.2025	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	24.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	9124006280	ASC agenda Komplet do 100 žiakov	289,00	s DPH		28.08.2024	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	9124000984	EduPage	96,00	s DPH		28.08.2024	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.08.2024	30.08.2024
	Faktúra	9123004148	ASC agenda	289,00	s DPH		05.09.2023	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	9001822522	šeky do ŠJ	52,28	s DPH		12.11.2025	Slovenská pošta a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	14.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	8380258877	telefón	26,65	s DPH		08.12.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	15.12.2025	15.12.2025
	Faktúra	8379968353	telefón	25,62	s DPH		04.12.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.12.2025	07.12.2025
	Faktúra	8378694499	telefón	26,65	s DPH		10.11.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	8378398320	telefón	25,62	s DPH		03.11.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.11.2025	10.11.2025
	Faktúra	8377120606	telefón	26,65	s DPH		09.10.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	8376834483	telefón	5,56	s DPH		07.12.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	07.12.2025	07.12.2025
	Faktúra	8375535051	telefón	26,65	s DPH		08.09.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.09.2025	13.09.2025
	Faktúra	8375235537	telefón	25,62	s DPH		03.09.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	10.09.2025	10.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/867