Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1212510560	potraviny	161,17	s DPH		22.05.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	202506109	Praktická personalistika	50,00	s DPH		22.05.2025	RAABE Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	142025	teplo	1 353,00	s DPH		22.05.2025	OÚ Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	4250448	seminár-opravný doklad doplatok	13,44	s DPH		22.05.2025	Seminária s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	202504972	potraviny	107,04	s DPH		16.05.2025	QUALITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	19.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	1020250001	potraviny	503,88	s DPH		13.05.2025	Elka SL s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	19.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	2125067	potraviny	511,45	s DPH		09.05.2025	PD Košeca a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	72016454	elektrina	457,00	s DPH		09.05.2025	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.05.2025	09.05.2025
	Zmluva	032025	DDS	rôzne	s DPH		09.05.2025	NNTatry - Sympatia, d.d.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		22.05.2025
	Faktúra	8369145420	telefón	26,65	s DPH		09.05.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	0272025	účtovné služby	900,00	s DPH		05.05.2025	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	20250410	odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		05.05.2025	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	1020250447	servisný paušál - správa PC	141,45	s DPH		05.05.2025	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	8368834688	telefón	25,62	s DPH		05.05.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	4012500295	potraviny	482,10	s DPH		05.05.2025	COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	234508956	potraviny	133,10	s DPH		05.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	234508909	potraviny	133,06	s DPH		05.05.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	09.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	202504171	potraviny	262,85	s DPH		24.04.2025	QUALITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	24.04.2025	24.04.2025
	Faktúra	72016454	elektrina	457,00	s DPH		23.04.2025	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	23.04.2025	23.04.2025
	Faktúra	20420425	seminár - správa registratúry	79,83	s DPH		16.04.2025	VESNA n.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	22.04.2025	22.04.2025

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/992