|
|
Faktúra |
1212510560
|
potraviny
|
161,17 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202506109
|
Praktická personalistika
|
50,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
teplo
|
1 353,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
OÚ Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4250448
|
seminár-opravný doklad doplatok
|
13,44 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Seminária s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504972
|
potraviny
|
107,04 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250001
|
potraviny
|
503,88 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2125067
|
potraviny
|
511,45 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
457,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Zmluva |
032025
|
DDS
|
rôzne |
s DPH |
|
09.05.2025 |
NNTatry - Sympatia, d.d.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369145420
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0272025
|
účtovné služby
|
900,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250410
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250447
|
servisný paušál - správa PC
|
141,45 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368834688
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500295
|
potraviny
|
482,10 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508956
|
potraviny
|
133,10 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508909
|
potraviny
|
133,06 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504171
|
potraviny
|
262,85 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
457,00 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20420425
|
seminár - správa registratúry
|
79,83 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
VESNA n.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.04.2025 |
22.04.2025 |