Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8364060380	telefón	25,62	s DPH		04.02.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	1020250077	servisný paušál - správa PC	141,45	s DPH		03.02.2025	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	20250130	odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH		03.02.2025	ALATERE s.r.o,.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	04.02.2025	04.02.2025
	Faktúra	70631714	baliček Škôlka	9,23	s DPH		31.01.2025	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	1212510137	potraviny	388,60	s DPH		30.01.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	1212610117	potraviny	253,94	s DPH		29.01.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	30.01.2026	30.01.2026
	Zmluva	012025	Korčuliarsky kurz	750,00	s DPH		29.01.2025	Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ		29.01.2026
	Faktúra	052025	teplo	1 353,00	s DPH		29.01.2025	OÚ Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	042025	teplo-vyúčtovanie za rok 2024	706,76	s DPH		28.01.2025	OÚ Horná Poruba	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	31.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	72016454	elektrina	439,78	s DPH		20.01.2025	SSE a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	24.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	202500268	potraviny		s DPH		13.01.2025	QULITED s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	17.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	2240074680	voda	116,96	s DPH		13.01.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	17.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	8362465331	telefón	25,79	s DPH		13.01.2025	SLOVAK TELEKOM , a.s.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	0012025	účtovné služby	900,00	s DPH		10.01.2025	Anna Červená	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	27.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	9125000774	EduPage	103,00	s DPH		10.01.2025	ASC s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	24.01.2025	24.01.2025
	Faktúra	2024026259	Guma MILAN-malá trjuholníková	2,28	s DPH		10.01.2025	PAPERA s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	234500080	potraviny	15,20	s DPH		03.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	234500081	potraviny	310,09	s DPH		03.01.2025	INMEDIA spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	2501037	Výkon Zodpovednej osoby	42,00	s DPH		01.01.2025	GET PROFI, s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	1020241198	servisný paušál - správa PC	138,00	s DPH		31.12.2024	PRESMONT -CSS s.r.o.	ZŠ s MŠ Horná Poruba	Mgr.Pučeková Erika	riaditeľka ZŠsMŠ	13.01.2025	13.01.2025

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/992