|
|
Faktúra |
8275318387
|
Slovak Telekom, a.s.
|
27,00 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Jana Staňová |
riaditeľka |
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2403030
|
Výkon Zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400281
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
150,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240144
|
servisný paušál - správa PC
|
138,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2124036
|
potraviny
|
379,60 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7201645
|
elektrina
|
546,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400034
|
Knihy-Čítame s radosťou
|
500,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Vitatech s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345134256
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0122024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404489
|
potraviny
|
140,98 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404482
|
potraviny
|
262,26 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24060013
|
potraviny
|
39,96 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
ASTERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402194
|
potraviny
|
137,08 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400149
|
potraviny
|
421,04 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400003
|
potraviny
|
722,54 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Elena Bulicová |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0072024
|
teplo
|
1 536,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Obec Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34428
|
potraviny
|
29,10 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
SLOVEX |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400001
|
potraviny
|
603,50 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Elena Bulicová |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0072024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.02.2024 |
06.02.2024 |