|
|
Faktúra |
8275318387
|
Slovak Telekom, a.s.
|
27,00 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Jana Staňová |
riaditeľka |
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202420113
|
Odmeňovanie zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1212411148
|
potraviny
|
68,96 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2124246
|
potraviny
|
483,50 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
PD Košeca |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400014
|
potraviny
|
977,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Elena Bulicová |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0722024
|
účtovné služby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240914
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361184345
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202418297
|
Prehľad zmien v školskej lwgislatíve
|
35,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025864
|
kancelárske potreby
|
287,10 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405250053
|
poistenie
|
75,16 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
GENERALI poisťovňa |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024359
|
Požiarna prevencia
|
70,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
PO - Hrbáček |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
26.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202417337
|
Inovatívna škola
|
49,50 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241023
|
servisný paušál - správa PC
|
138,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240962
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
ALATERE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2481001215
|
Výkresy, farebný papier
|
18,39 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82502100
|
Skrinka VK 124
|
664,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400942
|
potraviny
|
632,08 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241143
|
tonery
|
1 569,60 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2124259
|
potraviny
|
299,18 |
s DPH |
|
26.12.2024 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |