|
|
Faktúra |
8275318387
|
Slovak Telekom, a.s.
|
27,00 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Jana Staňová |
riaditeľka |
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1004
|
webinár Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP
|
49,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250195
|
servisný paušál - správa PC
|
141,45 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365654821
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500098
|
potraviny
|
947,39 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501767
|
potraviny
|
209,25 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250229
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
457,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
SSE, a. s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365961566
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0132025
|
účtovné služby
|
900,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
092025
|
teplo
|
|
s DPH |
|
14.03.2025 |
OÚ Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250247
|
toner, NTB ACER
|
776,19 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
teplo
|
1 353,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
OÚ Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500259
|
kontrola ihriska
|
153,75 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2125028
|
potraviny
|
506,85 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503008
|
Výkon Zodpovednej osoby
|
252,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
SAMOSPRAVA na Kľúč B s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202562562
|
prístup na online programy
|
19,95 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25325
|
seminár Legislatíva a prax MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
RVC Trenčín |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503833
|
Personalistika pre školy
|
49,50 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503128
|
Skrine
|
894,70 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |