|
|
Faktúra |
1020230686
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
14.12.2023 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339761112
|
telefón
|
|
s DPH |
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2025100843
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
30.06.2025 |
Roman Laco - ROADA |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
092025
|
teplo
|
|
s DPH |
|
14.03.2025 |
OÚ Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240844
|
odvoz kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
06.11.2024 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0412024
|
účtovné služby
|
|
s DPH |
|
01.07.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212300265
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
08.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Iveta Staňová |
Vedúca ŠJ |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2123165
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
04.12.2023 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Iveta Staňová |
Vedúca ŠJ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230736
|
NTB ACER + Tlačiareň
|
|
s DPH |
|
27.12.2023 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Zmluva |
042025
|
Zmluva o grantovom fonde
|
|
s DPH |
|
17.12.2025 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8338368716
|
telefón
|
|
s DPH |
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0132025
|
teplo
|
|
s DPH |
|
15.04.2025 |
OÚ Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0000016
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
23.08.2024 |
Mgr.Stanislav Kršiak |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202500268
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
13.01.2025 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2059530
|
seminár- ukončenie roka 2024
|
|
s DPH |
|
28.12.2024 |
Relia s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8352305437
|
telefón
|
|
s DPH |
|
04.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9230315738
|
vyúčtovanie elektriny za rok 2022
|
-29,86 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE, a. s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
vratka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
25602950
|
On-line Smernice a organizačné predpisy
|
0.04vyučt.fa |
s DPH |
|
30.12.2025 |
VERLAG DASHOFER |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024026259
|
Guma MILAN-malá trjuholníková
|
2,28 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8376834483
|
telefón
|
5,56 |
s DPH |
|
07.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2025 |
07.12.2025 |