|
|
Faktúra |
1212500165
|
potraviny
|
23,99 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025420076
|
preprava školský výlet predškoláci
|
399,38 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
SAD Trenčín a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500398
|
Periskop pre riaditeľov
|
12,00 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Periskop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
457,00 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005714
|
ASC agenda
|
398,00 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
620250362
|
škola v prírode
|
3 800,00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234511404
|
potraviny
|
77,28 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2125088
|
potraviny
|
470,87 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2405250053
|
poistenie
|
75,16 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
GENERALI poisťovňa |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250060
|
Aktivita predškoláci
|
120,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Shelby co. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370736116
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250003
|
potraviny
|
909,24 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250504
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370425934
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500423
|
potraviny
|
175,65 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0332025
|
účtovné služby
|
900,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250575
|
servisný paušál - správa PC
|
141,45 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505379
|
potraviny
|
199,72 |
s DPH |
|
31.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505426
|
potraviny
|
123,13 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.05.2025 |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500348
|
potraviny
|
231,86 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.05.2025 |
31.05.2025 |