|
|
Faktúra |
8355858880
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400154
|
potraviny
|
167,04 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82500720
|
polica do skrine zo ŠR pre MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240038
|
čistiace a hygienické potreby
|
223,14 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
IVIN group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0592024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358003546
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240042664
|
vodné, stočné
|
57,65 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401781
|
potraviny
|
98,14 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240844
|
tonery
|
300,00 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240037
|
cistiace potreby
|
275,16 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
IVIN group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240039
|
čistiace a hygienické potreby
|
363,04 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
IVIN group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100543
|
školenie PZS
|
150,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Mgr. Alena Páleníková - VITAE |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240038
|
čistiace a hygienické potreby
|
223,14 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
IVIN group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Zmluva |
012024
|
škola v prírode-ubytovanie, strava,doprava
|
8 493.20 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23502957
|
hry do MŠA zo ŠR
|
2 633,70 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400722
|
potraviny
|
540,11 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402399
|
potraviny
|
119,39 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234420135
|
potraviny
|
93,43 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
652024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70631714
|
Edukačná Akadémia - aktivačný poplatok
|
63,36 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |