|
|
Faktúra |
1020250005
|
potraviny
|
28,45 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.08.2025 |
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014380
|
kancelárske potreby
|
322,41 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0462025
|
účtovné služby
|
900,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373649534
|
telefon
|
25,62 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250827
|
servisný paušál - správa PC
|
141,45 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
457,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508009
|
Výkon Zodpovednej osoby
|
252,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
SAMOSPRAVA na Kľúč B s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
teplo
|
1 353,00 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
Obec Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
Pedagogický kalendár
|
21,99 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
eRadix s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
014425
|
deratizácia a dezinfekcia ZŠ
|
325,20 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
DERAZIN Ing.Milan Pastierik |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2502565
|
Lenovo taška NTB
|
105,90 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
Euroline computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250709
|
montáž nábytkových skríň
|
120,00 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
Branislav Staňo KABR |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250035197
|
voda
|
118,31 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001195
|
Fotorámik BF
|
257,00 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
RKW Frames s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372334070
|
telefon
|
26,65 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250004
|
potraviny
|
potraviny |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212503206
|
knihy z dotácie
|
1 226,86 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Aitec, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212503208
|
knihy na školský rok 2025/2026
|
307,80 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Aitec, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202510578
|
Pedagogický diár
|
47,20 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372028959
|
telefon
|
25,62 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.07.2025 |
08.07.2025 |