Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2511001412 SW ŠJ 68,88 s DPH 13.11.2025 SOFT-GL, s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 250158 atlasy pre žiakov 482,18 s DPH 13.11.2025 Zirek s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 250200510 SW majetok 43,00 s DPH 13.11.2025 Remek, s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 342025 výchovný koncert pre predškolákov 210,00 s DPH 12.11.2025 Matej Beňo ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 9001822522 šeky do ŠJ 52,28 s DPH 12.11.2025 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 8378694499 telefón 26,65 s DPH 10.11.2025 SLOVAK TELEKOM , a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 10.11.2025 10.11.2025
Faktúra 2125186 potraviny 526,85 s DPH 06.11.2025 PD Košeca a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 72016454 elektrina 457,00 s DPH 06.11.2025 SSE a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 1020250010 potraviny 542,45 s DPH 06.11.2025 Elka SL s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 242025 teplo 1 353,00 s DPH 06.11.2025 Obec Horná Poruba ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 0642025 účtovné služby 963,00 s DPH 03.11.2025 Anna Červená ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 4012500761 potraviny 722,85 s DPH 03.11.2025 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 8378398320 telefón 25,62 s DPH 03.11.2025 SLOVAK TELEKOM , a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 10.11.2025 10.11.2025
Faktúra 20250884 odvoz kuchynského odpadu 24,00 s DPH 03.11.2025 ALATERE s.r.o,. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 1020251280 servis PC 141,45 s DPH 01.11.2025 PRESMONT -CSS s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 234519935 potraviny 181,02 s DPH 01.11.2025 INMEDIA spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 10.11.2025 10.11.2025
Faktúra 19211125 pracovné stretnutie riaditeľov škol 380,00 s DPH 29.10.2025 RVC Prešov ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 29.10.2025 29.10.2025
Faktúra 5202501101 Zborovňa Komplet 67,60 s DPH 27.10.2025 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 30.10.2025 30.10.2025
Faktúra 202515668 Profesijné štandard pedag. a odbor.zam. 10,00 s DPH 24.10.2025 RAABE s. r. o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 30.10.2025 30.10.2025
Faktúra 202515545 Praktická personalistika 50,00 s DPH 23.10.2025 RAABE Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 30.10.2025 30.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/811