Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20260045 pedagogický kalendár 21,99 s DPH 24.07.2026 eRadix s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 28.07.2026 28.07.2026
Faktúra 250200336 licencia SW účtovníctvo 482,04 s DPH 16.04.2025 Remek, s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 22.04.2025 22.04.2025
Faktúra 2025065 Požiarna prevencia 70,00 s DPH 01.04.2025 Hrbáček s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 8367246117 telefón telefón s DPH 04.04.2025 SLOVAK TELEKOM , a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 20250291 odvoz kuchynského odpadu 24,00 s DPH 04.04.2025 ALATERE s.r.o,. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 202503475 potraviny 116,09 s DPH 04.04.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 4012500207 potraviny 371,69 s DPH 04.04.2025 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 2500004 potraviny 324,94 s DPH 04.04.2025 Elena Bulicová ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 2125047 potraviny 320,88 s DPH 04.04.2025 PD Košeca a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 15425 seminár Elektronizácia rozhodnutí 25,00 s DPH 14.04.2025 RVC Trenčín ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 202503809 potraviny 72,30 s DPH 11.04.2025 QULITED s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 25101780 knihy-učebné pomôcky 69,60 s DPH 10.04.2025 Pro Solution s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 2250005681 voda 111,67 s DPH 11.04.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 8367552768 telefón 26,65 s DPH 09.04.2025 SLOVAK TELEKOM , a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 25120119 potraviny 78,66 s DPH 16.04.2025 ASTERA s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 22.04.2025 22.04.2025
Faktúra 0202025 účtovné služby 900,00 s DPH 01.04.2025 Anna Červená ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 0132025 teplo s DPH 15.04.2025 OÚ Horná Poruba ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 22.04.2025 22.04.2025
Faktúra 20420425 seminár - správa registratúry 79,83 s DPH 16.04.2025 VESNA n.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 22.04.2025 22.04.2025
Faktúra 72016454 elektrina 457,00 s DPH 23.04.2025 SSE a.s. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra 202504171 potraviny 262,85 s DPH 24.04.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ Horná Poruba Mgr.Pučeková Erika riaditeľka ZŠsMŠ 24.04.2025 24.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/992