|
Zmluva |
|
Zriadenie bežného účtu
|
výpismesačne |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234404482
|
potraviny
|
262,26 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202403954
|
Inovatívna škola č.3
|
49,20 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1242200413
|
tlačivá
|
10,40 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34745
|
potraviny
|
238,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
SLOVEX |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34428
|
potraviny
|
29,10 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
SLOVEX |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345527559
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400281
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
150,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240144
|
servisný paušál - správa PC
|
138,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2124036
|
potraviny
|
379,60 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7201645
|
elektrina
|
546,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400034
|
Knihy-Čítame s radosťou
|
500,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Vitatech s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345134256
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0122024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404489
|
potraviny
|
140,98 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24060013
|
potraviny
|
39,96 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
ASTERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
00004
|
kancelárske potreby
|
219,60 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Mgr.Stanislav Kršiak |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402194
|
potraviny
|
137,08 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400149
|
potraviny
|
421,04 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |