|
|
Faktúra |
20231224
|
športové potreby do telocvične
|
667,63 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2381000631
|
školské potreby zo ŠRpre MŠ
|
325,46 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4512023
|
školské potreby zo ŠRpre MŠ
|
514,00 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Elarin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
000011
|
školské potreby
|
233,10 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Mgr.Stanislav Kršiak |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2381000028
|
školské potreby
|
127,19 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4502023
|
školské potreby
|
506,00 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Elarin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23414
|
školské potreby
|
256,96 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Zábavné učení. cz |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000009
|
školské potreby
|
231,60 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Mgr.Stanislav Kršiak |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23413
|
školské potreby
|
423,96 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Zábavné učení. cz |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2411012
|
školské potreby
|
554,20 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Milan Synek |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
00012023
|
školenie zamestnancov BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Ing.Marián Máťoš |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
29.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240100543
|
školenie PZS
|
150,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Mgr. Alena Páleníková - VITAE |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0032024
|
školenie BOZP
|
14,40 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Ing.Marián Máťoš |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01562024
|
školenie BOZP
|
156,00 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Ing. Marián Máťoš |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
Zmluva |
27360
|
škola v prírode-ubytovanie, strava,doprava
|
8 493,20 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70631714
|
Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Jana Staňová |
riaditeľka |
26.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Zmluva |
94/2020
|
Školské ovocie
|
rôzna |
s DPH |
|
15.10.2021 |
LUNYS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Jana Staňová |
riaditeľka |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230049
|
čistiace potreby
|
247,40 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
IVIN group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240101839
|
čistiace potreby
|
70,30 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Majster papier Revúca s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2300457
|
čistiace potreby
|
446,70 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
IVIN group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |