|
|
Faktúra |
8275318387
|
Slovak Telekom, a.s.
|
27,00 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Jana Staňová |
riaditeľka |
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11424
|
seminár Mgr.Pučeková Erika
|
23,00 |
s DPH |
|
07.04.2024 |
RVC Trenčín |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240213
|
Tonery
|
225,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
00004
|
kancelárske potreby
|
219,60 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Mgr.Stanislav Kršiak |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000251
|
potreby pre deti
|
244,89 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202462540
|
ročný prístup Didakta SK
|
19,95 |
s DPH |
|
24.03.2024 |
SILKOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410329
|
potraviny
|
150,79 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
teplo
|
1 536,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
Obec Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7201645
|
elektrina
|
546,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1242200413
|
tlačivá
|
10,40 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0202024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400243
|
potraviny
|
451,28 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403356
|
potraviny
|
101,54 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404032
|
Výkon Zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
GET PROFI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
požiarna prevencia 1-3/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Hrbáček s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403954
|
Inovatívna škola č.3
|
49,20 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34745
|
potraviny
|
238,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
SLOVEX |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240004
|
posedenie Deň učiteľov SF
|
664,92 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Catering M.Gallo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0122024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |