|
|
Faktúra |
8275318387
|
Slovak Telekom, a.s.
|
27,00 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Jana Staňová |
riaditeľka |
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8367552768
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250324
|
servisný paušál - správa PC
|
141,45 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
Požiarna prevencia
|
70,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Hrbáček s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367246117
|
telefón
|
telefón |
s DPH |
|
04.04.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250291
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503475
|
potraviny
|
116,09 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500207
|
potraviny
|
371,69 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500004
|
potraviny
|
324,94 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Elena Bulicová |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2125047
|
potraviny
|
320,88 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
15425
|
seminár Elektronizácia rozhodnutí
|
25,00 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
RVC Trenčín |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503809
|
potraviny
|
72,30 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25101780
|
knihy-učebné pomôcky
|
69,60 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Pro Solution s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250005681
|
voda
|
111,67 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250200336
|
licencia SW účtovníctvo
|
482,04 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1212500070
|
potraviny
|
44,47 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25120119
|
potraviny
|
78,66 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
ASTERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0132025
|
teplo
|
|
s DPH |
|
15.04.2025 |
OÚ Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20420425
|
seminár - správa registratúry
|
79,83 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
VESNA n.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
457,00 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |