Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
8275318387
Slovak Telekom, a.s.
27,00
s DPH
10.01.2021
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Jana Staňová
riaditeľka
20.01.2021
21.01.2021
Faktúra
20240962
odvoz kuchynského odpadu
18,00
s DPH
19.12.2024
ALATERE s. r. o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
20.12.2024
Faktúra
2400014
potraviny
977,00
s DPH
05.12.2024
Elena Bulicová
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
05.12.2024
05.12.2024
Faktúra
0722024
účtovné služby
1 000,00
s DPH
03.12.2024
Anna Červená
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
06.12.2024
06.12.2024
Faktúra
20240914
odvoz kuchynského odpadu
24,00
s DPH
09.12.2024
ALATERE s.r.o,.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
16.12.2024
16.12.2024
Faktúra
8361184345
telefón
26,00
s DPH
16.12.2024
SLOVAK TELEKOM , a.s.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
16.12.2024
16.12.2024
Faktúra
202418297
Prehľad zmien v školskej lwgislatíve
35,00
s DPH
10.12.2024
RAABE s. r. o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
16.12.2024
16.12.2024
Faktúra
2024025864
kancelárske potreby
287,10
s DPH
11.12.2024
PAPERA s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
16.12.2024
16.12.2024
Faktúra
2405250053
poistenie
75,16
s DPH
16.12.2024
GENERALI poisťovňa
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
16.12.2024
16.12.2024
Faktúra
2024359
Požiarna prevencia
70,00
s DPH
16.12.2024
PO - Hrbáček
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
26.12.2024
Faktúra
202420113
Odmeňovanie zamestnancov
35,00
s DPH
16.12.2024
RAABE s. r. o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
20.12.2024
Faktúra
202417337
Inovatívna škola
49,50
s DPH
20.12.2024
RAABE s. r. o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
20.12.2024
Faktúra
2481001215
Výkresy, farebný papier
18,39
s DPH
20.12.2024
EduPoint s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
20.12.2024
Faktúra
1212411148
potraviny
68,96
s DPH
06.12.2024
AG FOODS SK s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
06.12.2024
06.12.2024
Faktúra
82502100
Skrinka VK 124
664,00
s DPH
20.12.2024
NOMILAND s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
20.12.2024
Faktúra
4012400942
potraviny
632,08
s DPH
20.12.2024
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
20.12.2024
Faktúra
1020241143
tonery
1 569,60
s DPH
19.12.2024
PRESMONT -CSS s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
20.12.2024
Faktúra
2124259
potraviny
299,18
s DPH
26.12.2024
PD Košeca a.s.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
20.12.2024
Faktúra
2400016
potraviny
483,72
s DPH
19.12.2024
Elena Bulicová
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
20.12.2024
20.12.2024
Faktúra
1020241171
tonery
1 320,00
s DPH
28.12.2024
PRESMONT - CSS, s.r.o.
ZŠ s MŠ Horná Poruba
Mgr.Pučeková Erika
riaditeľka ZŠsMŠ
28.12.2024
28.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/867