|
|
Faktúra |
9230315738
|
vyúčtovanie elektriny za rok 2022
|
-29,86 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE, a. s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
vratka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8330891383
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31..07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202511356
|
potraviny
|
53,25 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520998
|
potraviny
|
35,78 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1212511192
|
potraviny
|
169,96 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520940
|
potraviny
|
37,49 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0242023
|
účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306666
|
Aktualizačné vzdelávanie Dieťas narušenou komunikačnou schopnosťou
|
300,00 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7522025
|
hry do ŠKD
|
518,00 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
ELARIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250111988
|
hygienické potreby
|
153,05 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000532
|
pomocky do ŠKD
|
278,00 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202520776
|
Praktická personalitika
|
88,00 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1026000597
|
Uni Edukation Set
|
349,99 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
WMS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
925124850
|
elektrická teplovzdušná pec
|
406,95 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25602950
|
On-line Smernice a organizačné predpisy
|
0.04vyučt.fa |
s DPH |
|
30.12.2025 |
VERLAG DASHOFER |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82601527
|
potraviny
|
188,70 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250112045
|
kancelárske potreby
|
149,92 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251056
|
vývoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512305
|
inventár dokuchyne
|
893,90 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0532025
|
pracovná odev, obuv ŠJ
|
454,00 |
s DPH |
|
27.12.2025 |
DCA - Náradie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.12.2025 |
27.12.2025 |