|
|
Faktúra |
9230315738
|
vyúčtovanie elektriny za rok 2022
|
-29,86 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE, a. s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
vratka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8330891383
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31..07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202306666
|
Aktualizačné vzdelávanie Dieťas narušenou komunikačnou schopnosťou
|
300,00 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0242023
|
účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2059530
|
seminár- ukončenie roka 2024
|
|
s DPH |
|
28.12.2024 |
Relia s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21100272
|
Licencia KUBO MAX
|
390,00 |
s DPH |
|
28.12.2024 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241171
|
tonery
|
1 320,00 |
s DPH |
|
28.12.2024 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10512024
|
Slovné hry, Ľudské telo
|
630,00 |
s DPH |
|
28.12.2024 |
ELARIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.12.2024 |
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202420113
|
Odmeňovanie zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2124259
|
potraviny
|
299,18 |
s DPH |
|
26.12.2024 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024359
|
Požiarna prevencia
|
70,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
PO - Hrbáček |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
26.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400016
|
potraviny
|
483,72 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Elena Bulicová |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202417337
|
Inovatívna škola
|
49,50 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240962
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
ALATERE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2481001215
|
Výkresy, farebný papier
|
18,39 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82502100
|
Skrinka VK 124
|
664,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400942
|
potraviny
|
632,08 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241143
|
tonery
|
1 569,60 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405250053
|
poistenie
|
75,16 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
GENERALI poisťovňa |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202418297
|
Prehľad zmien v školskej lwgislatíve
|
35,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |