|
|
Faktúra |
9230315738
|
vyúčtovanie elektriny za rok 2022
|
-29,86 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE, a. s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
vratka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8330891383
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31..07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212511192
|
potraviny
|
169,96 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520940
|
potraviny
|
37,49 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520998
|
potraviny
|
35,78 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511356
|
potraviny
|
53,25 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202306666
|
Aktualizačné vzdelávanie Dieťas narušenou komunikačnou schopnosťou
|
300,00 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0242023
|
účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020260008
|
potraviny
|
544,04 |
s DPH |
|
08.05.2026 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.05.2026 |
09.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387828146
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260344
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260400057
|
školské potreby
|
120,08 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Milan Synek |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600313
|
potraviny
|
619,87 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2126075
|
potraviny
|
381,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1212610424
|
potraviny
|
197,94 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2026 |
02.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605148
|
potraviny
|
89,38 |
s DPH |
|
28.04.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2026 |
02.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26120111
|
potraviny
|
136,62 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
ASTERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
234607093
|
potraviny
|
27,13 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
234607087
|
potraviny
|
77,43 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260004839
|
voda
|
106,95 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.04.2026 |
12.04.2026 |