|
|
Faktúra |
9230315738
|
vyúčtovanie elektriny za rok 2022
|
-29,86 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE, a. s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
vratka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8330891383
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31..07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
234520940
|
potraviny
|
37,49 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1212511192
|
potraviny
|
169,96 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520998
|
potraviny
|
35,78 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511356
|
potraviny
|
53,25 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
QULITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26..11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0242023
|
účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306666
|
Aktualizačné vzdelávanie Dieťas narušenou komunikačnou schopnosťou
|
300,00 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20260045
|
pedagogický kalendár
|
21,99 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
eRadix s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526049650
|
pracovné zošity
|
117,00 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
18.07.2026 |
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
018126
|
deratizácia
|
334,80 |
s DPH |
|
17.07.2026 |
DERAZIN Ing.Milan Pastierik |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
18.07.2026 |
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
782026
|
čistenie kobercov
|
222,20 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Peter Dohnanský |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
18.07.2026 |
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204228
|
tlačivá, osob.spisy žiakov, klasifikačný
|
140,84 |
s DPH |
|
14.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
18.07.2026 |
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260031772
|
vodné, stočné
|
124,64 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391240158
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2126111
|
potraviny
|
505,99 |
s DPH |
|
11.07.2026 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260011
|
potraviny
|
602,38 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.07.2026 |
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390954630
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202608450
|
hlavolamy po anglicky
|
47,20 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600482
|
potraviny
|
704,44 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.07.2026 |
05.07.2026 |