|
|
Faktúra |
9230315738
|
vyúčtovanie elektriny za rok 2022
|
-29,86 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE, a. s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
vratka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8330891383
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
31..07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0242023
|
účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306666
|
Aktualizačné vzdelávanie Dieťas narušenou komunikačnou schopnosťou
|
300,00 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
RAABE s. r. o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.05.2003 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2511001412
|
SW ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250200510
|
SW majetok
|
43,00 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
výchovný koncert pre predškolákov
|
210,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Matej Beňo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9001822522
|
šeky do ŠJ
|
52,28 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250158
|
atlasy pre žiakov
|
482,18 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Zirek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378694499
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234519935
|
potraviny
|
181,02 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378398320
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250884
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
ALATERE s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251280
|
servis PC
|
141,45 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
PRESMONT -CSS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
242025
|
teplo
|
1 353,00 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Obec Horná Poruba |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2125186
|
potraviny
|
526,85 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250010
|
potraviny
|
542,45 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Elka SL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500761
|
potraviny
|
722,85 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72016454
|
elektrina
|
457,00 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0642025
|
účtovné služby
|
963,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Anna Červená |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |