|
|
Faktúra |
222230+221264
|
potraviny za r.2023
|
410,35 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
PD Košeca a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83487227493
|
telefón
|
25,79 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12125110834
|
potraviny
|
243,06 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
INT2407021
|
Pracovné zošity
|
57,50 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9500044210
|
webinár
|
72,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9230315738
|
vyúčtovanie elektriny za rok 2022
|
-29,86 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE, a. s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Jana Staňová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
vratka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9125005714
|
ASC agenda
|
398,00 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000774
|
EduPage
|
103,00 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9124006280
|
ASC agenda Komplet do 100 žiakov
|
289,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000984
|
EduPage
|
96,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9123004148
|
ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9001822522
|
šeky do ŠJ
|
52,28 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8380258877
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379968353
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378694499
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378398320
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8377120606
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376834483
|
telefón
|
5,56 |
s DPH |
|
07.12.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.12.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8375535051
|
telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.09.2025 |
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375235537
|
telefón
|
25,62 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM , a.s. |
ZŠ s MŠ Horná Poruba |
Mgr.Pučeková Erika |
riaditeľka ZŠsMŠ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |